一、部门基本情况

    （一）职能职责。重庆市金融发展服务中心于2013年10月经重庆市机构编制委员会批准成立，为市金融监管局管理的正处级事业单位。2016年11月，经市编办批准，在中心挂牌设置“重庆金融研究院”。单位宗旨是为金融发展提供服务，职责任务是：1.开展金融发展研究工作。主要包括开展金融理论、金融政策、金融法规、金融领域发展规划、金融市场等方面的研究，提供重大决策建议。2.开展金融人才队伍建设工作。主要包括开展金融智库工作，培养金融高级研究人才和高级金融实务人才，以及引进和培训各类金融人才。3.开展金融信息化建设相关工作。主要包括建设、管理和维护金融信息化平台，以及金融信息的统计分析等工作。4.开展交流合作工作。主要包括对外宣传，与国内外有关金融监管部门、金融机构和金融组织交流合作，开展金融学术交流，举办金融论坛，提供相关咨询服务等工作。

    （二）机构设置。中心内设综合部、政策研究部、信息技术部、人才服务部及合作交流部5个部门。

    （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计410.85万元（包括本年收入384.67万元，使用非财政拨款结余3.68万元，年初结转和结余22.5万元），本年支出总计296.64万元，结余分配2.86万元，年末结转和结余111.35万元。收支较上年决算数均减少，主要原因是按照“实施政府过紧日子十条措施进一步深化财政管理改革”要求，压减一般公共预算财政拨款项目支出，财政拨款收支减少。

2.收入情况。2020年本年收入合计384.67万元，较上年决算数增加33.86万元，增长9.7%，主要原因是从2020年起，金融领域纳入全市英才计划，人才专项开发经费收入增加。其中：财政拨款收入 254.54万元，占66.2%；经营收入 30.00万元，占7.8%；其他收入 100.13万元，占26%。此外，使用非财政拨款结余 3.68万元，年初结转和结余22.50万元。

3.支出情况。2020年度支出合计296.64万元，较上年决算数减少85.03万元，下降22.3%，主要原因：一是按照“实施政府过紧日子十条措施进一步深化财政管理改革”要求，压减一般公共预算财政拨款项目支出，财政拨款支出减少；二是人才开发专项经费按进度要求分年度支付，本年支出减少。其中：基本支出 169.21万元，占57%；项目支出 98.36万元，占33.2%；经营支出 29.06万元，占9.8%。此外，结余分配 2.86万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余111.35万元，较上年决算数增加91.83万元，增长470.4%，主要原因是从2020年起，金融领域纳入全市英才计划，人才专项经费收入较上年度增加，并且该项目按进度要求分年度支付，故形成结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收支总计255.98万元（含年初结转）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少22.01万元，下降7.9%。主要原因是按照“实施政府过紧日子十条措施进一步深化财政管理改革”要求，压减一般公共预算财政拨款项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度年初财政拨款结转和结余1.44万元。本年一般公共预算财政拨款收入254.54万元，较上年决算数减少23.45万元，下降8.4%，较年初预算数减少29.02万元，下降10.2%。主要原因是按照“实施实施政府过紧日子十条措施进一步深化财政管理改革十条措施进一步深化财政管理改革”要求，压减一般公共预算财政拨款项目支出，因此财政拨款收入减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出255.98万元，较上年决算数减少21.33万元，下降7.7%。较年初预算数减少27.58万 元，下降9.7%。主要原因是按照“实施实施政府过紧日子十条措施进一步深化财政管理改革十条措施进一步深化财政管理改革”要求，压减一般公共预算财政拨款项目支出，因此本年度支出大幅减少。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数减少0.68万元，下降100%，主要原因是按照财政资金“零结转”要求，本年一般公共预算财政拨款全部执行完成。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出15.39万元，占6%，较年初预算数增加0.37万 元，增长2.5%，主要原因是年中追加上年度机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费清算额。

（2）卫生健康支出7.23万元，占2.8%，与较年初预算数保持一致。

（3）金融支出225.86万元，占88.2%，较年初预算数减少27.94万元，下降11%，主要原因是年中按照“实施政府过紧日子十条措施进一步深化财政管理改革十条措施进一步深化财政管理改革”要求，压减一般公共预算财政拨款项目支出。

（4）住房保障支出7.51万元，占2.9%，与年初预算数保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出165.41万元。其中：人员经费105.53万元，较上年决算数增加7.17万元，增长7.3%，主要原因是本年实有人数较上年增加1名，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费59.88万元，较上年决算数减少1.34万元，下降2.2%，主要原因是水电支出略有降低。公用经费用途主要包括办公用房租赁、物业管理、水电等支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0.21万元，较年初预算数减少4.29万元，下降95.3%；较上年支出数减少0.25万元，下降54.3%。主要原因是严格执行公务接待标准，厉行节约，减少浪费。同时，受疫情影响，线下公务交流活动减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费。

本单位2020年度公务接待费0.21万元，主要用于接待上海高金金融研究院、中国金融博物馆、新加坡金管局北京代表处等单位人员及相关专家。费用支出较年初预算数减少4.29万元，下降95.3%；较上年支出数减少0.25万元，下降54.3%。主要原因是严格执行公务接待标准，厉行节约，减少浪费。同时，受疫情影响，线下公务交流活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费103.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神，精简会议安排，本年度未发生租赁会议场所相关支出。该项费用为单位干部职工参加外单位会议缴纳的会议费。

本年度培训费支出 0.65万元，较上年决算数减少1.01万元，下降60.8%，主要原因是本年度政策宣讲工作与优化营商环境培训工作结合，由主管部门统筹安排，培训支出相应减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金150.73万元。从评价情况来看，较好地实现预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67572031。