一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市金融发展服务中心于2013年10月经重庆市机构编制委员会批准成立，为市金融监管局管理的正处级事业单位。2016年11月，经市编办批准，在中心挂牌设置“重庆金融研究院”。单位宗旨是为金融发展提供服务，职责任务是：1.开展金融发展研究工作。主要包括开展金融理论、金融政策、金融法规、金融领域发展规划、金融市场等方面的研究，提供重大决策建议。2.开展金融人才队伍建设工作。主要包括开展金融智库工作，培养金融高级研究人才和高级金融实务人才，以及引进和培训各类金融人才。3.开展金融信息化建设相关工作。主要包括建设、管理和维护金融信息化平台，以及金融信息的统计分析等工作。4.开展交流合作工作。主要包括对外宣传，与国内外有关金融监管部门、金融机构和金融组织交流合作，开展金融学术交流，举办金融论坛，提供相关咨询服务等工作。

（二）机构设置。中心内设综合部、政策研究部、信息技术部、人才服务部及合作交流部5个部门。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位为1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计522.93万元，支出总计522.93万元。收支较上年决算数减少32.49万元,下降5.8%，主要原因是财政拨款收入减少，部分项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计406.94万元，较上年决算数减少15.83万元，下降3.7%，主要原因是本年度受公益二类事业单位项目支出预算改革影响，原财政拨款项目改为政府购买服务，财政拨款收入相应减少，经营收入增加，总体收入较上年减少。其中：财政拨款收入174.22万元，占42.8%，较上年减少118.24万元；经营收入132.33万元，占32.5%，较上年增加102.33万元；其他收入100.39万元，占24.7%，与上年基本持平。此外，使用年初结转和结余115.99万元。

3.支出情况。2022年度支出合计349.53万元，较上年决算减少89.91万元，下降20.5%，主要原因：一是上年补缴2014年-2016年个人部分职业年金，今年正常缴纳；二是在编人员调出1名，工资福利支出等相应减少；三是上年按照专项资金管理办法，支付了2020年和2021年两个年度重庆英才计划（金融领域）人才奖励金，今年正常支付。其中：基本支出115.82万元，占33.1%，较上年减少89.08万元，主要原因：一是上年补缴2014年-2016年个人部分职业年金，今年正常缴纳；二是在编人员调出1名，工资福利支出等相应减少。项目支出129.36万元，占37.0%，较上年减少75.54万元；经营支出104.35万元，占29.9%，较上年增加74.35万元，两项支出变动主要原因是受公益二类事业单位项目支出预算改革影响，原财政拨款项目改为政府购买服务，在项目不变的情况下，核算科目从一般公共预算财政拨款支出调整到经营支出。此外，结余分配28.37万元，主要为本年度经营结余，结余资金28.37万元通过盈余分配计入本年度累计盈余。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余145.03万元，较上年决算数增加29.04万元，增长25.0%，主要原因是按照金融英才专项资金管理办法，人才奖励金按照3:3:4比例分3年支持周期进行兑付，本年度人才专项资金结转29.04万元用于后期人才奖励金支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支均为176.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支均减少116.39万元，下降39.8%。主要原因是受公益二类事业单位项目支出预算改革影响，原财政拨款项目改为政府购买服务，财政拨款项目资金减少，项目支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入174.22万元，较上年决算数减少118.24万元，下降40.4%。主要原因是受公益二类事业单位项目支出预算改革影响，原财政拨款项目改为政府购买服务，财政拨款收入减少。一般公共预算财政拨款收入较年初预算数减少1.46万元，下降0.8%。主要原因是在编人员调出1名，工资福利支出等相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余1.85万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出174.22万元，较上年决算数减少116.39万元，下降40.1%。主要原因是受公益二类事业单位项目支出预算改革影响，原财政拨款项目改为政府购买服务，在项目不变的情况下，核算科目从一般公共预算财政拨款支出调整到经营支出。一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少1.46万元，下降0.8%。主要原因是在编人员调出1名，工资福利支出等相应减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.85万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出16.78万元，占9.6%，较年初预算数一致，主要原因是本年严格执行年初预算指标。

（2）卫生健康支出7.92万元，占4.5%，较年初预算数一致，主要原因是本年严格执行年初预算指标。

（3）金融支出141.12万元，占81.0%，较年初预算数减少1.46万元，下降1.0%，主要原因是在编人员调出1名，工资福利支出等相应减少。

（4）住房保障支出8.39万元，占4.8%，较年初预算数一致，主要原因是本年严格执行年初预算指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出115.82万元。其中：人员经费108.14万元，较上年决算数减少14.93万元，下降12.1%，主要原因：一是上年补缴2014年-2016年个人部分职业年金，今年正常缴纳；二是在编人员调出1名，工资福利支出等相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、住房公积金等工资福利支出。公用经费7.67万元，较上年决算数减少52.54万元，下降87.3%，主要原因是运行保障支出核算科目从基本支出调整为项目支出。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会经费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1万元，下降100.0%；较上年支出数减少0.12万元，下降100.0%。较年初预算和上年支出减少的主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守和执行公务接待标准，压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是未计划年内因公出国（境）任务。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%；较上年支出数减少0.12万元，下降100.0%。较年初预算和上年支出减少的主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守和执行公务接待标准，压缩“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出251.98万元。