一、单位基本情况

    （一）职能职责。重庆市金融发展服务中心于2013年10月经重庆市机构编制委员会批准成立，为市金融监管局管理的正处级事业单位。2016年11月，经市编办批准，在中心挂牌设置“重庆金融研究院”。单位宗旨是为金融发展提供服务，职责任务是：1.开展金融发展研究工作。主要包括开展金融理论、金融政策、金融法规、金融领域发展规划、金融市场等方面的研究，提供重大决策建议。2.开展金融人才队伍建设工作。主要包括开展金融智库工作，培养金融高级研究人才和高级金融实务人才，以及引进和培训各类金融人才。3.开展金融信息化建设相关工作。主要包括建设、管理和维护金融信息化平台，以及金融信息的统计分析等工作。4.开展交流合作工作。主要包括对外宣传，与国内外有关金融监管部门、金融机构和金融组织交流合作，开展金融学术交流，举办金融论坛，提供相关咨询服务等工作。

（二）机构设置。中心内设综合部、政策研究部、信息技术部、人才服务部及合作交流部5个部门。

    二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计446.25万元，支出总计446.25万元。收支较上年决算数减少76.68万元，下降14.66%，主要原因：一是财政拨款收入减少，部分项目支出减少；二是人才专项资金收入较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计301.22万元，较上年决算数减少105.72万元，下降25.98%，主要原因：一是本年度受公益二类事业单位项目支出预算改革影响，原财政拨款项目改为政府购买服务，财政拨款收入相应减少；二是人才专项资金收入较上年减少。其中：财政拨款收入168.53万元，占55.95%；经营收入132.33万元，占43.93%；其他收入0.36万元，占0.12%。此外，年初结转和结余145.03万元。

3.支出情况。2023年度支出合计238.13万元，较上年决算数减少111.40万元，下降31.87%，主要原因是2023年人才奖励金需在2024年考核完成后进行支付。其中：基本支出138.65万元，占58.23%；项目支出31.75万元，占13.33%；经营支出67.73万元，占28.44%。此外，结余分配64.60万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余143.52万元，较上年决算数减少1.51万元，与上年基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计170.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5.69万元，下降3.23%。主要原因：一是年末财政补助结转1.85万元，为需代扣代缴的个人所得税以及养老保险、医保垫底资金结转；二是根据财政要求，政策性压减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入168.53万元，较上年决算数减少5.69万元，下降3.27%。主要原因是根据财政要求，政策性压减。较年初预算数减少7.15万元，下降4.07%。主要原因：一是根据财政要求，政策性压减；二是在编人员因工作原因调出2人（管理岗7级职务、专技岗8级职务），新进1人（暂定管理岗8级职务），因职级关系工资及福利收入标准相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余1.85万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出168.53万元，较上年决算数减少5.69万元，下降3.27%。主要原因是根据财政要求，政策性压减。较年初预算数减少7.15万元，下降4.07%。主要原因：一是根据财政要求，政策性压减；二是在编人员因工作原因调出2人（管理岗7级职务、专技岗8级职务），新进1人（暂定管理岗8级职务），因职级关系工资及福利收入标准相应减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.85万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

    金融支出168.53万元，占100.00%，较年初预算数减少7.15万元，下降4.07%，主要原因是主要原因：一是根据财政要求，政策性压减；二是在编人员因工作原因调出2人（管理岗7级职务、专技岗8级职务），新进1人（暂定管理岗8级职务），因职级关系工资及福利收入标准相应减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出138.65万元。其中：人员经费104.53万元，较上年决算数减少3.61万元，下降3.34%，主要原因是在编人员因工作原因调出2人（管理岗7级职务、专技岗8级职务），新进1人（暂定管理岗8级职务），因职级关系工资及福利收入标准相应减少。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、住房公积金等工资福利支出。公用经费34.12万元，较上年决算数增加26.45万元，增长344.85%，主要原因是上年将电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费以及其他商品和服务费列入了财政拨款项目支出中，导致2023年决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会经费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少4.5万元，下降100.0%；与上年支出数持平。较年初预算和上年支出减少的主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守和执行公务接待标准，压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年支出数一致，主要原因是未计划年内因公出国（境）任务。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少4.5万元，下降100.0%；与上年支出数一致。较年初预算和上年支出减少的主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守和执行公务接待标准，压缩“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位按照中央关于厉行节约反对浪费的要求，合理有效利用资源，将会议安排在单位办公场所进行。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是单位按照中央关于厉行节约反对浪费的要求，合理有效利用资源，将培训安排在线上进行。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

    2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出168.53万元。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63391905。